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2018年度韶关市人民代表大会常务委员会办公室预算公开(补充公开)

作者:行政科发表日期:2019-02-17 11:12:00

   

  

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

  

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表 

部门预算基本情况说明 

  

一、部门基本情况 

部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个,是韶关市人民代表大会常务委员会办公室,主要职能是市人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。其主要职责是: 

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 

(二)主持市人民代表大会代表的选举,指导县(市、区)、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间,罢免和补选广东省人民代表大会个别代表; 

(三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 

(四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 

(五)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 

(六)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议,撤销市人民政府的不适当的决定和命令; 

(七)依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免; 

(八)决定授予地方的荣誉称号; 

(九)法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。 

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市人大常委会行使职权服务,根据市人大常委会划定的职能履行职责,办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。 

市人大办内设机构秘书科、行政科、人事科、信访科、老干科、车队。经费决算还包括市人大八个专门工委,分别是:财经工委、农工委、文教工委、城建工委、法制工委、选联工委、研究室、内司委。 

(二)人员构成情况。 

机关现有编制数84个,其中行政编制54个(不含常委会副主任6人、副厅级1人),机关后勤服务人员编制23个。离休人,退休人人。 

(三)预算年度的主要工作任务。 

  1、确保“三会”顺利召开:市十四届人大四次会议、常委会会议、主任会议; 

2、发挥人大职能作用,做好专题询问、工作评议、满意度测评、代表视察、执法检查、专题调研活动的组织、统筹和协调工作。 

3、起草市人大重要文稿材料,《会刊》、《文件汇编》、《韶关人大》、《韶关人大信息》等期刊材料编制和印发。 

4、编纂年报资料和韶关市志人大年鉴部分,做好资料管理工作。 

5、加强人大新闻宣传和网络信息平台建设、管理、维护。 

6、加强人大制度的理论研究。 

7、做好代表议案建议工作。 

8、做好上访群众接待工作,化解矛盾纠纷。 

9、抓好机关人事管理,加强机关干部队伍建设。 

10、认真开展机关党建工作,积极开展党的群众路线教育实践活动,推动组织工作上新台阶。 

11、认真做好党风廉政建设,贯彻落实中央“八项规定”,深入开展整治“慵懒散奢”、纠正“四风”问题。 

12、做好2018年度扶贫开发“双到”工作。 

13、加强市人大机关及其大院后勤保障工作,确保市人大办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。 

14、加强公务用车管理,规范用车行为。 

15、做好人大常委会的文秘、政务、档案保密工作。 

16、认真做好离退休老干部服务工作,帮助老干部解决困难,定期举办各种老干学习和文化娱乐活动。 

17、做好规范性文件备案审查工作。 

18、做好全口径预决算的审查监督工作。 

19、做好地方立法工作。 

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 

二、收入预算说明 

2018年收入预算3,103.72万元,比上年增21.37万元,增幅0.69%,主要原因是根据实际工作要求调整和增加了项目收入的数额。其中:一般公共预算拨款3,103.72万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。 

三、支出预算说明 

2018年支出预算3,103.72万元,比上年增21.37万元,增幅0.69%,主要原因是根据实际工作要求调整和增加了项目支出的数额。其中:一般公共预算拨款安排支出3,103.72万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分: 

(一)基本支出预算2,075.93万元,占预算拨款支出的66.89%,比上年270.92万元,11.54%,原因是退休干部工资移交给社保发放。其中:工资福利支出1,267.63万元,商品和服务支出382.34万元,对个人和家庭的补助417.34万元,基本建设支出8.62万元。 

(二)项目支出预算1,027.79万元,占预算拨款支出的33.11%,与上年预算相比,比上年增幅292.29万元,增39.74%,原因是根据实际工作要求调整和增加了项目支出的数额。其中:001项目代表管理经费290万元(主要市代表视察、调研、执法检查、培训等工作提供经费保障,确保代表活动顺利进行经费与上年保持不变);002项目地方立法专项经费80.5万元主要用于人大常委会开展地方立法工作和立法研究、立法培训、立法专家咨询服务、法律起草与评估、论证、听证和立法调研等经费与上年保持不变);003项目规范性文件备案审查专项经费3.7万元(主要用于规范性文件备案审查工作,新增项目);004项目加大农村人居环境综合整治力度建设美丽乡村专项经费38万元(主要用于农村人居环境综合整治力度建设美丽乡村专项调研费用,新增项目);005项目蓝信平台项目和微信公众号平台项目经费50万元(主要用于信平台项目和微信公众号平台建设、运行等,新增项目);006项目人大各工委(室)调研经费40万元(主要用于7个工委、1个研究室对人大年度工作计划中的调研工作,新增项目);007项目人大会议费155万元(主要为十四届人大四次会议及常委会会议经费);008项目韶关市十四届人大代表履职培训专项经费90.05万元(主要用于市十四届人大代表履职培训,分三年完成,2018年为第二年度);009项目市人大办公楼修缮及购置部分设施经费215.54万元(主要用于市人大办公楼修缮及购置部分设施,新增项目);010项目信息中心网络维护费和韶关人大网站维护费17万元(主要用于信息中心网络维护费和韶关人大网站维护费,新增项目);011项目研究室专项经费41万元(主要用于研究室经费、宣传人大工作,新增项目)。 

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为382.34万元,比上年33.11万元,9.48%,原因是在职人员人数比去年增多。其中办公98.81万元、印刷费5.3万元、邮电费7.5万元、差旅费54.21万元、会议费0万元、福利费1.48万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、办公用房水费0.8万元、电费13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品与服务支出53.20万元公务接待17.50万元、劳务费26.40万元、工会经费9.66万元、其他交通费63.48万元 

五、“三公”经费预算说明2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为93.50万元,上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,与上年保持不变,主要原因是没有因公出国事项;公务用车购置及运行维护支出26万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26万元)公务接待费支出67.50万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,上年保持不变。 

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算8.62万元,与上年数相比6万元,41.04%,其中:货物类采购8.62万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。 

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。 

2018本部门占有国有资产的总体情况:资产总额2,651.91万元,期中流动资产65.10万元,固定资产2,586.81万元。固定资产分布构成:房屋价值1,765.87万元,车辆392.72万元,单价50万元以上的通用设备价值63.19万元,其他固定资产365.02万元。2018年预算减少固定资产158.84万元,原因是办公大楼电梯和会议室表决系统报废。本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0套。 

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成韶关市人大会议经费等11项工作,实施11个项目,项目绩效目标覆盖率为100%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。 

九、国有资本经营收支情况。 

本单位无国有资本经营收入与支出情况。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 

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